应收冲应收表头
| 栏目 | 说明 |
|---|---|
| 单据日期 | 应收冲应收的日期 |
| 单据编号 | |
| 业务类型 | |
| 转出结算客户编码 | |
| 转出结算客户 | |
| 转出结算客户简称 | |
| 转入结算客户编码 | |
| 转入结算客户 | |
| 转入结算客户简称 | |
| 币种 | |
| 汇率 | 业务发生的汇率 |
| 冲销金额合计 | |
| 冲销金额合计（本币） | |
| 表头自定义项 |
当企业要一个往来单位的应收款转到另外一个往来单位的时候，那么就可以用此单据进行处理。
应收冲应收只能参照其他单据生成，不能手工新增，步骤如下：
选择转出结算客户、转入结算客户、冲销金额合计，如果启用了多币种，还需要选择币种。冲销金额合计也可以在第三步后填写。
选择要冲销的应付，可以选择期初应收、销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、收入单、零售结算单。
选完单据后，进行自动分摊或手工分摊。